ОФЭП - Основные Финансовые Экономические Показатели

Разработка и внедрение модели управленческого учёта и бюджетирования:

  1. Модули (Выручка, Поступление денежных средств).
  2. Данные (План/Факт/Прогноз). План-факторный анализ.
  3. Структура данных (Выручка).
  4. Источники информации (1С, Ручной ввод).
  5. Детализация (Продукт, Регион, Месяц/квартал/год, Сектор (B2B, B2C, B2G), Продавец, Группы продуктов, Тер.(по менеджерам), Присутствие в регионе.
  6. Визуализация (Текстовые данные, Диаграммы, Карты, Светофор).
  7. Уровень выходных форм (Совет директоров, Руководство компании, Департамент продаж, Финансисты, Кадровый департамент, Выводы по оптимизации, Управленческие решения).
  8. Хранение информации (Оперативное, Архив, Контроль первичной информации - автоматическая проверка контрольных сумм).
  9. Уровень планирования - сквозное:
    1. Тактическое с горизонтом планирования год, квартал, месяц
    2. Оперативное с горизонтом планирования в пределах срока действия договора
  10. Занесение данных исполнителями осуществляется независимо друг от друга (одновременная работа 24/7 из любой точки РФ).
  11. В модели присутствует контроль первичной информации (проверка контрольных сумм).
Скачать модель Скачать презентацию

Рабочий стол Генерального директора

Базовые показатели БДиР и ДДС

Image 1 Image 2

ДДС и структура продуктового портфеля

Image 3 Image 4

Реализация в разрезе регионов. Исходные данные для модели из 1С

Image 5 Image 6

Одна из возможных архитектур работы ОФЭП с удалённым доступом из любой точки РФ

Image 7